R. SÁ FILHO

R. SÁ FILHO

R. SÁ FILHO

Deputado Federal
PSDB PI Suplência
  • PartidoPartido da Social Democracia Brasileira
  • Legislatura53ª
  • Nascimento Picos/PI
  • EscolaridadeSuperior
R$ 19,5 Mil
Total Gasto
18
Nº Despesas
03/01/2011
Primeiro Gasto
31/01/2011
Último Gasto
Gastos Mensais

Gastos por Categoria

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES R$ 9,6 Mil 49.2%
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. R$ 3,9 Mil 20.2%
PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO R$ 3,6 Mil 18.5%
TELEFONIA R$ 2,1 Mil 10.6%
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR R$ 297,75 1.5%

Despesas Recentes

Data Tipo Fornecedor Valor
31/01/2011 TELEFONIA RAMAL R$ 654,40
21/01/2011 TELEFONIA RAMAL R$ 805,29
21/01/2011 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. CASAS DO JOSE EMPREENDIMENTO - POSTO DOI R$ 3.640,00
18/01/2011 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR CD BAR E RESTAURANTE LTDA. R$ 52,00
18/01/2011 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA - ME R$ 38,65
17/01/2011 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES ALANCARDETE FERREIRA BEZARRA R$ 3.200,00
17/01/2011 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES ALANCARDETE FERREIRA BEZARRA R$ 3.200,00
17/01/2011 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES ALANCARDETE FERREIRA BEZARRA R$ 3.200,00
16/01/2011 PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO Gol Linhas Aereas S.A. R$ 1.523,04
09/01/2011 TELEFONIA RAMAL R$ 603,43
07/01/2011 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. POSTO SANTO ANTONIO R$ 109,18
06/01/2011 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR MONTANA GRILL EXPRESS R$ 21,40
06/01/2011 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. POSTO DA TORRE LTDA R$ 50,00
05/01/2011 PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO Gol Linhas Aereas S.A. R$ 1.073,62
04/01/2011 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. POSTO DA TORRE LTDA R$ 100,00
03/01/2011 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR CSH PIER 21 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA R$ 185,70
03/01/2011 PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO Cia Aérea - AVIANCA R$ 1.008,62
03/01/2011 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. POSTO DA TORRE LTDA R$ 50,00